Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2471705 |
Interné číslo | 230216 |
Predmet | za prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-11-2023 |
Dátum zverejnenia | 27-10-2023 |
Dátum vystavenia | 11-10-2023 |
Dátum úhrady | 12-10-2023 |
Dátum evidencie | 12-10-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 04035172 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH* | 28.01 |
Mena | € |